Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1116/2020, PARA REFORMA DA EDIFICAÇÃO CESSÃO DE USO Nº 18/1900-0035714-6, SITUADO NA RUA HEITOR SILVEIRA Nº 105, BAIRRO OPERARIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 04/2020, CONTRATO Nº 037/2020.
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14.063,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2020
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1116/2020, PARA REFORMA DA EDIFICAÇÃO CESSÃO DE USO Nº 18/1900-0035714-6, SITUADO NA RUA HEITOR SILVEIRA Nº 105, BAIRRO OPERARIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 04/2020, CONTRATO Nº 037/2020.
14.063,33
03/08/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202039;
14.063,33
06/08/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1654/2020
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889
14.063,33
TOTAL
14.063,33
14.063,33
14.063,33
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
