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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1674 Data de lançamento: 25/03/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FEAS OASF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 6 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1219/2020, CFE. CARTA CONVITE Nº 06/2020, CONTRATO Nº 43/2020, P/ SEC. ASSIST. SOCIAL, PROG. FEAS. 0,00 987,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2020 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1219/2020, CFE. CARTA CONVITE Nº 06/2020, CONTRATO Nº 43/2020, P/ SEC. ASSIST. SOCIAL, PROG. FEAS. 987,44
06/05/2020 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/5948; 938,94
15/05/2020 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/6085; 48,50
19/05/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2020 CRISTIANO DUARTE - 14623 987,44
TOTAL 987,44 987,44 987,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.