Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1219/2020, CFE. CARTA CONVITE Nº 06/2020, CONTRATO Nº 43/2020, P/ SEC. ASSIST. SOCIAL, PROG. FEAS.
0,00
987,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2020
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1219/2020, CFE. CARTA CONVITE Nº 06/2020, CONTRATO Nº 43/2020, P/ SEC. ASSIST. SOCIAL, PROG. FEAS.
987,44
06/05/2020
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/5948;
938,94
15/05/2020
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/6085;
48,50
19/05/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2020
CRISTIANO DUARTE - 14623
987,44
TOTAL
987,44
987,44
987,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.