Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1211/2020, CFE. CARTA CONVITE Nº 06/2020, CONTRATO Nº 45/2020 - PROGRAMA FEAS.
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12,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2020
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1211/2020, CFE. CARTA CONVITE Nº 06/2020, CONTRATO Nº 45/2020 - PROGRAMA FEAS.
12,50
29/05/2020
Conforme DANFE Nº 001/9381; ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL.
12,50
06/07/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1675/2020
S. SCHNEIDER - 14624
12,50
TOTAL
12,50
12,50
12,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
