Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1197/2020, CFE. CARTA CONVITE Nº 06/2020, CONTRATO Nº 42/2020, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA FEAS.
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31,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2020
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1197/2020, CFE. CARTA CONVITE Nº 06/2020, CONTRATO Nº 42/2020, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA FEAS.
31,00
29/04/2020
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/8328;
31,00
05/05/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1679/2020
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA - 66
31,00
TOTAL
31,00
31,00
31,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
