Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1217/2020, CFE. CARTA CONVITE Nº 06/2020, CONTRATO Nº 43/2020, P/ UNID. BASICA DE SAUDE.
0,00
2.392,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2020
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1217/2020, CFE. CARTA CONVITE Nº 06/2020, CONTRATO Nº 43/2020, P/ UNID. BASICA DE SAUDE.
2.392,29
06/05/2020
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/5946;
2.295,29
15/05/2020
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/6088;
97,00
19/05/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1683/2020
CRISTIANO DUARTE - 14623
2.392,29
TOTAL
2.392,29
2.392,29
2.392,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
