Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1221/2020, CFE. CARTA CONVITE Nº 06/2020, CONTRATO Nº 43/2020, P/ E.M.E.I. CASA DA CRIANÇA.
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1.231,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2020
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1221/2020, CFE. CARTA CONVITE Nº 06/2020, CONTRATO Nº 43/2020, P/ E.M.E.I. CASA DA CRIANÇA.
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06/05/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/5951;
1.231,20
14/05/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1685/2020
CRISTIANO DUARTE - 14623
1.231,20
TOTAL
1.231,20
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1.231,20
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
