Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1223/2020, CFE. CARTA CONVITE Nº 06/2020, CONTRATO Nº 43/2020, P/ SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2020
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1223/2020, CFE. CARTA CONVITE Nº 06/2020, CONTRATO Nº 43/2020, P/ SEC. EDUCAÇÃO.
270,00
06/05/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/5953;
270,00
14/05/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1687/2020
CRISTIANO DUARTE - 14623
270,00
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
