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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: S. SCHNEIDER

Dados do Empenho

Número do empenho:	1689	Data de lançamento:	25/03/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1208/2020, CFE. CARTA CONVITE Nº 06/2020, CONTRATO Nº 45/2020, P/ CHAPEUZINHO VERMELHO. SEC. TURISMO.	0,00	7,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2020	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1208/2020, CFE. CARTA CONVITE Nº 06/2020, CONTRATO Nº 45/2020, P/ CHAPEUZINHO VERMELHO. SEC. TURISMO.	7,50
29/05/2020	Conforme DANFE Nº 001/9383; ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL		7,50
05/06/2020	Pagamento de Empenho 1689/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7,50
TOTAL		7,50	7,50	7,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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