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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	1691	Data de lançamento:	25/03/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1215/2020, CFE. CARTA CONVITE Nº 06/2020, CONTRATO Nº 43/2020, P/ CHAPEUZ. VERMELHO. SEC. TURSIMO.	0,00	1.291,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2020	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1215/2020, CFE. CARTA CONVITE Nº 06/2020, CONTRATO Nº 43/2020, P/ CHAPEUZ. VERMELHO. SEC. TURSIMO.	1.291,14
06/05/2020	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 001/5944;		1.242,64
15/05/2020	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 001/6087;		48,50
19/05/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1691/2020 CRISTIANO DUARTE - 14623			1.291,14
TOTAL		1.291,14	1.291,14	1.291,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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