Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1218/2020, CFE. CARTA CONVITE Nº 06/2020, CONTRATO Nº 43/2020, P/ SEC. OBRAS.
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262,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2020
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1218/2020, CFE. CARTA CONVITE Nº 06/2020, CONTRATO Nº 43/2020, P/ SEC. OBRAS.
262,14
06/05/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/5947;
262,14
14/05/2020
Pagamento de Empenho 1694/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
262,14
TOTAL
262,14
262,14
262,14
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
