Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17 |
Data de lançamento: |
06/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1490, COMPETENCIA: JANEIRO DE 2020. |
0,00 |
104,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2020 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1490, COMPETENCIA: JANEIRO DE 2020. |
104,24 |
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| 06/01/2020 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO CFE FATURA Nº 2001011804939 |
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104,24 |
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| 04/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2020
OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583 |
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104,24 |
| TOTAL |
104,24 |
104,24 |
104,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
