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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	1701	Data de lançamento:	25/03/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1213/2020, CFE. CARTA CONVITE Nº 06/2020, CONTRATO Nº 43/2020, P/ SINE, SEC. ADMINISTRAÇÃO.	0,00	222,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2020	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1213/2020, CFE. CARTA CONVITE Nº 06/2020, CONTRATO Nº 43/2020, P/ SINE, SEC. ADMINISTRAÇÃO.	222,94
06/05/2020	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/5942;		222,94
14/05/2020	Pagamento de Empenho 1701/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			222,94
TOTAL		222,94	222,94	222,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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