SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 5UN MARMITA DIA 19/03/2020, ESTRADA DA COMUN. DE CORTICEIRA, 7UN MARMITA DIA 20/03/2020, ESTRADA DA COMUNIDADE DE DUAS PONTE E 5UN MARMITA NO DIA 24/03/20, ESTRADA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE P/ ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DA SEC. OBRAS.
0,00
255,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2020
Valor Empenhado referente a: 5UN MARMITA DIA 19/03/2020, ESTRADA DA COMUN. DE CORTICEIRA, 7UN MARMITA DIA 20/03/2020, ESTRADA DA COMUNIDADE DE DUAS PONTE E 5UN MARMITA NO DIA 24/03/20, ESTRADA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE P/ ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DA SEC. OBRAS.
255,00
25/03/2020
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/028584585; 890/028605152; 890/028639515;
255,00
06/04/2020
Pagamento de Empenho 1707/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
255,00
TOTAL
255,00
255,00
255,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
