Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ENIR REGINA DE ARRUDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1824 |
Data de lançamento: |
27/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7685. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2020 |
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7685. |
500,00 |
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| 27/03/2020 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - DOC. 7685. |
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500,00 |
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| 02/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1824/2020
ENIR REGINA DE ARRUDA - 13261 |
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500,00 |
| 29/12/2020 |
REF. ADIANTAMENTO 7685 E RELATÓRIO DE DESPESAS 132247. |
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-500,00 |
| 29/12/2020 |
REF. ADIANTAMENTO 7685 E RELATÓRIO DE DESPESAS 132247. |
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-500,00 |
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| 29/12/2020 |
REF. ADIANTAMENTO 7685 E RELATÓRIO DE DESPESAS 132247. |
-500,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
