Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1853 |
Data de lançamento: |
30/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2UN MONTAGEM PNEU P/ ONIBUS ISX 7779, 1UN TROCA PNEU ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2020 |
Valor Empenhado referente a: 2UN MONTAGEM PNEU P/ ONIBUS ISX 7779, 1UN TROCA PNEU ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
60,00 |
|
|
| 01/04/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202082; |
|
60,00 |
|
| 01/04/2020 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO - DOCUMENTO FISCAL Nº E/202082 PERTENCENTE AO EMPENHO Nº 1918/2020. |
|
-60,00 |
|
| 06/04/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202084; |
|
60,00 |
|
| 15/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1853/2020
NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915 |
|
|
60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
