Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1958 |
Data de lançamento: |
01/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1.167,65 LTS DE GASOLINA E 1.544,08 LTS DE DIESEL S10 LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1312/2020 P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
11.611,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1.167,65 LTS DE GASOLINA E 1.544,08 LTS DE DIESEL S10 LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1312/2020 P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE. |
11.611,68 |
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| 01/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/16796; 1/16807; 1/16820; 1/16937; 1/16970; 1/16978; 1/16991; 1/17012; 1/17020; 1/17056; 2/262360; 2/786695; 1/16839; 1/16854; 1/16922; 1/16972; 1/16976; 1/16989; 1/16993; 1/17025; 1/16833; 1/16866; 1/16887; 1/16913; 1/16926; 1/16933; 1/16955; 1/16968; 1/17013; 1/17031; 1/16818; 1/16835; 1/16860; 1/16873; 1/16885; 1/16898; 1/16912; 1/16920; 1/16980; 1/16988; 1/17015; 1/17057; 1/16816; 1/16838; 1/16859; 1/16904; 1/16923; 1/16934; 1/16938; 1/17007; 1/17032; 1/16805; 1/16821; 1/16837; 1/16857; 1/16870; 1/16890; 1/16901; 1/16914; 1/16925; 1/16936; 1/16949; 1/16977; 1/17005; 1/16810; 1/16886; 1/16910; |
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11.611,68 |
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| 09/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1958/2020
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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11.611,68 |
| TOTAL |
11.611,68 |
11.611,68 |
11.611,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
