SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
RGE - EM DR. VICENTE DUTRA
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DR VICENTE DUTRA, LINHA GORETTI, NRO 3350, CODIGO 3082445802, COMPETENCIA: ABRIL DE 2020.
0,00
474,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2020
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DR VICENTE DUTRA, LINHA GORETTI, NRO 3350, CODIGO 3082445802, COMPETENCIA: ABRIL DE 2020.
474,97
07/04/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº U/066238107;
474,00
02/06/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº U/066238107;
0,97
04/06/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2011/2020
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158
474,97
TOTAL
474,97
474,97
474,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
