SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
RGE - CENTRO CULTURAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO CULTURAL, AV FLORES DA CUNHA, NRO 450, CODIGO 3082445747, COMPETENCIA: ABRIL DE 2020.
0,00
88,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2020
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO CULTURAL, AV FLORES DA CUNHA, NRO 450, CODIGO 3082445747, COMPETENCIA: ABRIL DE 2020.
88,10
07/04/2020
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº U/066180242;
88,10
04/05/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2019/2020
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158
88,10
TOTAL
88,10
88,10
88,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
