| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 2065 | Data de lançamento: | 13/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:1UN LÂMPADA H4, 2UN AMORTECEDOR TRASEIRO, 1UN COXIM DO MOTOR, 2 KIT AMORTECEDOR, 1UN BUCHA FEIXE DE MOLA P/ DIANTEIRA, 1UN BUCHA FEIXE DE MOLAS TRAS., 2UN COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2UN BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, 4UN CINTA PLASTICA, P/ STRADA IWE 6999. | 0,00 | 1.211,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2020 | Valor Empenhado referente a:1UN LÂMPADA H4, 2UN AMORTECEDOR TRASEIRO, 1UN COXIM DO MOTOR, 2 KIT AMORTECEDOR, 1UN BUCHA FEIXE DE MOLA P/ DIANTEIRA, 1UN BUCHA FEIXE DE MOLAS TRAS., 2UN COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2UN BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, 4UN CINTA PLASTICA, P/ STRADA IWE 6999. | 1.211,00 | ||
| 14/04/2020 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/028867006; | 1.211,00 | ||
| 22/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2065/2020 MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234 | 1.211,00 | ||
| TOTAL | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
