SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2M3 AREIA MEDIA, 16SC. CIMENTO 50KG, 4MT. LONA PRETA 4 X 100, 2M3 PEDRISCO, 2KG PREGO 17 X 27, 2,40MT PERFIL FORRO PVC 20 CM X 7 MM BR 6M, P/ FIXAÇÃO DOS POSTE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS RUAS JOÃO CARLOS MACHADO E FLORES DA CUNHA.
0,00
1.354,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2020
Valor Empenhado referente a: 2M3 AREIA MEDIA, 16SC. CIMENTO 50KG, 4MT. LONA PRETA 4 X 100, 2M3 PEDRISCO, 2KG PREGO 17 X 27, 2,40MT PERFIL FORRO PVC 20 CM X 7 MM BR 6M, P/ FIXAÇÃO DOS POSTE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS RUAS JOÃO CARLOS MACHADO E FLORES DA CUNHA.
1.354,56
11/05/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/029170851;
1.354,56
15/05/2020
Pagamento de Empenho 2096/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.354,56
TOTAL
1.354,56
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1.354,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
