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Exercício: 2020
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	21	Data de lançamento:	07/01/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4,5 mêses de Acesso para Secretaria Municipal de Obras – Plano (fibra optica) de 9MB, pregão nº 07/2017 e 7º termo aditivo ao contrato nº 065/2017.	0,00	472,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2020	Valor Empenhado referente a: 4,5 mêses de Acesso para Secretaria Municipal de Obras – Plano (fibra optica) de 9MB, pregão nº 07/2017 e 7º termo aditivo ao contrato nº 065/2017.	472,05
24/01/2020	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. JAN/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/34069;		104,90
04/02/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2020 - REF. JANEIRO/2020 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			104,90
18/02/2020	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. FEV/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/35083;		104,90
02/03/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			104,90
25/03/2020	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 001/35918; REF. MARÇO 2020		104,90
06/04/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2020 - REF. MARÇO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			104,90
29/04/2020	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. ABRIL/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/36999;		104,90
05/05/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2020 - REF. ABRIL/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			104,90
26/05/2020	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. MAIO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37951;		52,45
02/06/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2020 - REF. MAIO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			52,45
TOTAL		472,05	472,05	472,05
SALDO A PAGAR				0,00