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Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 21 Data de lançamento: 07/01/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4,5 mêses de Acesso para Secretaria Municipal de Obras – Plano (fibra optica) de 9MB, pregão nº 07/2017 e 7º termo aditivo ao contrato nº 065/2017. 0,00 472,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2020 Valor Empenhado referente a: 4,5 mêses de Acesso para Secretaria Municipal de Obras – Plano (fibra optica) de 9MB, pregão nº 07/2017 e 7º termo aditivo ao contrato nº 065/2017. 472,05
24/01/2020 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. JAN/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/34069; 104,90
04/02/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2020 - REF. JANEIRO/2020 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 104,90
18/02/2020 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. FEV/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/35083; 104,90
02/03/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 104,90
25/03/2020 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 001/35918; REF. MARÇO 2020 104,90
06/04/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2020 - REF. MARÇO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 104,90
29/04/2020 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. ABRIL/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/36999; 104,90
05/05/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2020 - REF. ABRIL/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 104,90
26/05/2020 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. MAIO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37951; 52,45
02/06/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2020 - REF. MAIO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 52,45
TOTAL 472,05 472,05 472,05
SALDO A PAGAR 0,00


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