| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME |
| Número do empenho: | 2121 | Data de lançamento: | 17/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN PEPINO VIDRO 300GR, 1KG SAL, 1,3KG CARNE COSTELA BOVINA, 3,3KG CARNE BOVINA AGULHA, 1,3KG PÃO FRANCES, 1,8KG LINGUIÇA, 1SC CARVÃO 3,8KG, 1,3KG CARNE SUINA PERNIL, ALIMENTAÇÃO OPERADORES MAQUINAS DA SEC. OBRAS EM SERV. COMUNIDADE SANTA MARIA GORETTI. | 0,00 | 176,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2020 | Valor Empenhado referente a: 2UN PEPINO VIDRO 300GR, 1KG SAL, 1,3KG CARNE COSTELA BOVINA, 3,3KG CARNE BOVINA AGULHA, 1,3KG PÃO FRANCES, 1,8KG LINGUIÇA, 1SC CARVÃO 3,8KG, 1,3KG CARNE SUINA PERNIL, ALIMENTAÇÃO OPERADORES MAQUINAS DA SEC. OBRAS EM SERV. COMUNIDADE SANTA MARIA GORETTI. | 176,87 | ||
| 17/04/2020 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/22; | 176,87 | ||
| 23/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2121/2020 ROSANE KUHNE - ME - 9539 | 176,87 | ||
| TOTAL | 176,87 | 176,87 | 176,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
