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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2122	Data de lançamento:	17/04/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PROGRAMA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO ULTRASSON SONIC 1-3MMMHZ, REVISÃO GERAL, CONSERTO DO TRANSDUTOR E LIMPEZA, PROGRAMA REDE CEGONHA.	0,00	310,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2020	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO ULTRASSON SONIC 1-3MMMHZ, REVISÃO GERAL, CONSERTO DO TRANSDUTOR E LIMPEZA, PROGRAMA REDE CEGONHA.	310,00
17/04/2020	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 2020102;		310,00
04/05/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2122/2020 IRMÃOS TORTELLI LTDA - 2357			310,00
TOTAL		310,00	310,00	310,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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