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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JOSE ANTONIO DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2127	Data de lançamento:	20/04/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DOS POSTES E CORDÕES P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA COM LAMPADA DE LED NAS RUAS JOÃO CARLOS MACHADO,FLORES DA CUNHA E VALZUMIRO DUTRA.	0,00	4.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2020	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DOS POSTES E CORDÕES P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA COM LAMPADA DE LED NAS RUAS JOÃO CARLOS MACHADO,FLORES DA CUNHA E VALZUMIRO DUTRA.	4.600,00
22/04/2020	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202018;		4.600,00
24/04/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2127/2020 JOSE ANTONIO DA SILVA - 12384			4.600,00
TOTAL		4.600,00	4.600,00	4.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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