| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NERI DIOTTI |
| Número do empenho: | 2128 | Data de lançamento: | 20/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 JANTAS 19/03,4 JANTAS 20/03, 4 JANTAS 21/03, 2 JANTAS 01/04, 4 JANTAS 15/04, 4 JANTAS 16/04, 3 JANTAS 17/04, 4 ALMOÇOS 18/04 E 4 JANTAS 18/04, P/ OPERADORES MAQ. PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO NA LINHA SANTA DOROTEIA, CFE. LEI Nº 3.126/19. | 0,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2020 | Valor Empenhado referente a: 4 JANTAS 19/03,4 JANTAS 20/03, 4 JANTAS 21/03, 2 JANTAS 01/04, 4 JANTAS 15/04, 4 JANTAS 16/04, 3 JANTAS 17/04, 4 ALMOÇOS 18/04 E 4 JANTAS 18/04, P/ OPERADORES MAQ. PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO NA LINHA SANTA DOROTEIA, CFE. LEI Nº 3.126/19. | 650,00 | ||
| 22/04/2020 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/028935409; | 650,00 | ||
| 27/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2128/2020 NERI DIOTTI - 4710 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
