Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FRANCIELI HAIDUK RIGO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2134 |
Data de lançamento: |
20/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN Refrigerador, 02 portas mínimo 450 litros, p/ Esc. Munic. Gaspar Silveira martins, Pregão nº 05/2020 Contrato nº 50/2020. |
0,00 |
2.395,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1UN Refrigerador, 02 portas mínimo 450 litros, p/ Esc. Munic. Gaspar Silveira martins, Pregão nº 05/2020 Contrato nº 50/2020. |
2.395,00 |
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| 10/09/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/1277; |
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2.395,00 |
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| 16/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2134/2020
FRANCIELI HAIDUK RIGO ME - 13642 |
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2.395,00 |
| TOTAL |
2.395,00 |
2.395,00 |
2.395,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
