Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2135 |
Data de lançamento: |
20/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5UN Mesa refeitório 08 lugares com banco dobrável, branco, em fórmica, p/ Esc. Munic. Gaspar Silveira Martins, Pregão nº 05/2020 Contrato nº 49/2020. |
0,00 |
7.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2020 |
Valor Empenhado referente a: 5UN Mesa refeitório 08 lugares com banco dobrável, branco, em fórmica, p/ Esc. Munic. Gaspar Silveira Martins, Pregão nº 05/2020 Contrato nº 49/2020. |
7.700,00 |
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| 15/06/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/323; |
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7.700,00 |
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| 25/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2135/2020
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 14961 |
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7.700,00 |
| TOTAL |
7.700,00 |
7.700,00 |
7.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
