SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 66 DIARIAS C/ CAFE DA MANHÃ NO PERIODO DE 17/03 A 01/04/2020, P/ PERNOITES P/ OPERADORES DA MAQUINA PERFURATRIZ DE POÇO ARTESIANO E COMPRESSOR PNEUMATICO NAS COMUNIDADE DE LINHA DO MEIO E SANTA DOROTEIA, CFE. LEI Nº 3.126/2019.
0,00
3.960,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2020
Valor Empenhado referente a: 66 DIARIAS C/ CAFE DA MANHÃ NO PERIODO DE 17/03 A 01/04/2020, P/ PERNOITES P/ OPERADORES DA MAQUINA PERFURATRIZ DE POÇO ARTESIANO E COMPRESSOR PNEUMATICO NAS COMUNIDADE DE LINHA DO MEIO E SANTA DOROTEIA, CFE. LEI Nº 3.126/2019.
3.960,00
23/04/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2020218;
3.960,00
27/04/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2181/2020
IRMAOS TESTON & CIA LTDA - ME - 382
3.960,00
TOTAL
3.960,00
3.960,00
3.960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
