Nome do Credor: ESQUADRIAS METALICAS M. S. LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2191
Data de lançamento:
23/04/2020
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 250un VIDRO LISO 4MM MEDINDO 65 X 25, P/ ESCOLA RUA HEITOR SILVEIRA Nº 105, BAIRRO OPERARIO, CFE. TERMO CESSÃO DE USO Nº 18/1900-0035714-6.
0,00
4.750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2020
Valor Empenhado referente a: 250un VIDRO LISO 4MM MEDINDO 65 X 25, P/ ESCOLA RUA HEITOR SILVEIRA Nº 105, BAIRRO OPERARIO, CFE. TERMO CESSÃO DE USO Nº 18/1900-0035714-6.
4.750,00
27/04/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/208;
4.750,00
06/05/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2191/2020
ESQUADRIAS METALICAS M. S. LTDA - ME - 75
4.750,00
TOTAL
4.750,00
4.750,00
4.750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
