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Exercício: 2020
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	23	Data de lançamento:	07/01/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para Secretaria de Turismo - chapeuzinho vermelho: Plano wireless de 1Mbps, pregão nº 07/2017 e 7º termo aditivo ao contrato nº 065/2017.	0,00	506,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2020	Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para Secretaria de Turismo - chapeuzinho vermelho: Plano wireless de 1Mbps, pregão nº 07/2017 e 7º termo aditivo ao contrato nº 065/2017.	506,25
24/01/2020	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. JAN/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/34076;		112,50
04/02/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2020 - REF. JANEIRO/2020 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
18/02/2020	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. FEV/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/35090;		112,50
02/03/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
25/03/2020	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 001/35925;		112,50
06/04/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2020 - REF. MARÇO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
29/04/2020	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. ABRIL/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37009;		112,50
07/05/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2020 - REF. ABRIL/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
26/05/2020	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. MAIO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37941;		56,25
02/06/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2020 - REF. MAIO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			56,25
TOTAL		506,25	506,25	506,25
SALDO A PAGAR				0,00