Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA 1539/2020, PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS DA CIDADE, CFE. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020, CFE. CONTRATO Nº 058/2020.
0,00
42.695,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2020
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA 1539/2020, PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS DA CIDADE, CFE. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020, CFE. CONTRATO Nº 058/2020.
42.695,19
19/08/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2020437;
42.214,52
21/08/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2346/2020 - REF. AGOSTO/2020
TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580
42.214,52
02/09/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2020444;
271,43
03/09/2020
ESTORNO DE GLOSA PLACA DA OBRA.
-209,24
09/10/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2346/2020 - REF. SETEMBRO/2020
TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580
271,43
TOTAL
42.485,95
42.485,95
42.485,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
