Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA 1538/2020, PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS DA CIDADE, CFE. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020, CFE. CONTRATO Nº 058/2020.
0,00
170.780,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2020
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA 1538/2020, PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS DA CIDADE, CFE. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020, CFE. CONTRATO Nº 058/2020.
170.780,74
19/08/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 000/686;
168.840,24
21/08/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2347/2020 - REF. AGOSTO/2020
TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580
168.840,24
02/09/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 000/696;
1.103,53
08/10/2020
ESTORNO CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 58/2020, DE GLOSA DA PLACA DA OBRA.
-836,97
09/10/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2347/2020 - REF. SETEMBRO/2020
TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580
1.103,53
TOTAL
169.943,77
169.943,77
169.943,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
