SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
BPSB - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3UN ADESIVO CASCOLA SEM TOLUOL 30 GR. EXTRA, 1UN ADESIVO COLA CASCOREZ EXTRA 500GR, MATERIAL P/ CONSERTO DA MAQUINA DE COSTURA QUE ESTA SENDO USADA P/ CONFECCÇÃO DE MASCARAS P/ PESSOAS CARENTES, PROGRAMA PBV/SCFV.
0,00
36,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2020
Valor Empenhado referente a: 3UN ADESIVO CASCOLA SEM TOLUOL 30 GR. EXTRA, 1UN ADESIVO COLA CASCOREZ EXTRA 500GR, MATERIAL P/ CONSERTO DA MAQUINA DE COSTURA QUE ESTA SENDO USADA P/ CONFECCÇÃO DE MASCARAS P/ PESSOAS CARENTES, PROGRAMA PBV/SCFV.
36,00
11/05/2020
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/029142533;
36,00
15/05/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2389/2020
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
36,00
TOTAL
36,00
36,00
36,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
