| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 24 | Data de lançamento: | 07/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 meses acesso para Balneário Oswaldo Cruz: Plano mensal de 9Mb, Pregão nº 07/2017 e 5º termo aditivo ao contrato nº 65/2017. | 0,00 | 337,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2020 | Valor Empenhado referente a: 3 meses acesso para Balneário Oswaldo Cruz: Plano mensal de 9Mb, Pregão nº 07/2017 e 5º termo aditivo ao contrato nº 65/2017. | 337,50 | ||
| 24/01/2020 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. JAN/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/34073; | 112,50 | ||
| 04/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2020 - REF. JANEIRO/2020 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 | 112,50 | ||
| 18/02/2020 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. FEV/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/35087; | 112,50 | ||
| 02/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 | 112,50 | ||
| 25/03/2020 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 001/35922; | 112,50 | ||
| 06/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2020 - REF. MARÇO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 | 112,50 | ||
| TOTAL | 337,50 | 337,50 | 337,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
