Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
244
Data de lançamento:
16/01/2020
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA COXIM LADO DIREITO, TROCA AMORTECEDORES TRASEIROS, LIMPEZA ARREFECIMENTO, TROCA DO KIT CORREIA E RETENTOR, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO, TROCA BARRA AXIAL LADO DIREITO E SERVIÇO DE GEOMETRIA P/ FOX IXH 9368.
0,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2020
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA COXIM LADO DIREITO, TROCA AMORTECEDORES TRASEIROS, LIMPEZA ARREFECIMENTO, TROCA DO KIT CORREIA E RETENTOR, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO, TROCA BARRA AXIAL LADO DIREITO E SERVIÇO DE GEOMETRIA P/ FOX IXH 9368.
480,00
20/01/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2020731;
480,00
23/01/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 244/2020
MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
