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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2449	Data de lançamento:	04/05/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 893,59 LTS DIESEL, 1.218,63 LTS DIESEL S10 E 263,68 LTS GASOLINA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1603/2020 P/ VEICULOS DA SEC. OBRAS.	0,00	8.311,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2020	Valor Empenhado referente a: 893,59 LTS DIESEL, 1.218,63 LTS DIESEL S10 E 263,68 LTS GASOLINA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1603/2020 P/ VEICULOS DA SEC. OBRAS.	8.311,45
04/05/2020	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/17192; 1/17095; 1/17134; 1/17250; 1/17119; 1/17167; 1/17059; 1/17220; 1/17257; 1/17123; 1/17169; 1/17066; 1/17120; 1/17171; 1/17099; 1/17231; 1/17211; 1/17121; 1/17183; 1/17141; 1/17106; 1/17060; 1/17219;		8.311,45
08/05/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2449/2020 BANRISUL CARTOES S.A - 10102			8.311,45
TOTAL		8.311,45	8.311,45	8.311,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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