Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2476 |
Data de lançamento: |
05/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2PAR SUPORTE P/ SPLIT 18000 BTUS, 4UN TUBOS DE COBRE 1/2 E 1/4, 2 KIT FIXAÇÃO, 12MT. FIO 2,50MM, 2UN TOMADA 2 X 2,50, P/ INSTALAÇÃO DE 02 SPLIT 18000 BTUS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2020 |
Valor Empenhado referente a: 2PAR SUPORTE P/ SPLIT 18000 BTUS, 4UN TUBOS DE COBRE 1/2 E 1/4, 2 KIT FIXAÇÃO, 12MT. FIO 2,50MM, 2UN TOMADA 2 X 2,50, P/ INSTALAÇÃO DE 02 SPLIT 18000 BTUS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
580,00 |
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| 08/05/2020 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/029127789; |
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580,00 |
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| 12/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2476/2020
TIAGO GADONSKI - ME - 3479 |
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580,00 |
| TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
