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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMAOS TESTON & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2482 Data de lançamento: 05/05/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 47 DIÁRIAS COM CAFE DA MANHÃ NO PERIODO DE 15/04/2020 A 27/04/2020, P/ OPERADORES DA MAQUINA PERFURATRIZ DE POÇO ARTESIANO E COMPRESSOR PNEUMATICO EM SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS NA COMUNIDADE DE SANTA DOROTEIA, CFE. LEI Nº 3.126/2019. 0,00 2.820,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2020 Valor Empenhado referente a: 47 DIÁRIAS COM CAFE DA MANHÃ NO PERIODO DE 15/04/2020 A 27/04/2020, P/ OPERADORES DA MAQUINA PERFURATRIZ DE POÇO ARTESIANO E COMPRESSOR PNEUMATICO EM SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS NA COMUNIDADE DE SANTA DOROTEIA, CFE. LEI Nº 3.126/2019. 2.820,00
06/05/2020 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2020221; 2.820,00
11/05/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2482/2020 IRMAOS TESTON & CIA LTDA - ME - 382 2.820,00
TOTAL 2.820,00 2.820,00 2.820,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.