Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/01/2020 |
Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para Secretaria Municipal de Saúde: Plano (fibra optica) de 10 mbps, p/ sec. saude, Pregão nº 07/2017 e 7º termo aditivo ao contrato nº065/2017. |
2.250,00 |
|
|
24/01/2020 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - REF. JAN/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/34078; |
|
500,00 |
|
04/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25/2020 - REF. JANEIRO/2020
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
500,00 |
18/02/2020 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - REF. FEV/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/35092; |
|
500,00 |
|
02/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25/2020 - REF. FEVEREIRO/2020
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
500,00 |
25/03/2020 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 001/35927; |
|
500,00 |
|
06/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25/2020 - REF. MARÇO/2020
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
500,00 |
29/04/2020 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - REF. ABRIL/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37011; |
|
500,00 |
|
05/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25/2020 - REF. ABRIL/2020
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
500,00 |
26/05/2020 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - REF. MAIO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37945; |
|
250,00 |
|
02/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25/2020 - REF. MAIO/2020
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
250,00 |
TOTAL |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.