SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE 04UN LIXEIRAS EM CHAPA PRETA VAZADA PARA AS RUAS FELISBERTO REIS, LUIZ CERUTTI, ALDO SPERY E EURICO KERN, CFE. ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1630/2020.
0,00
2.184,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2020
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE 04UN LIXEIRAS EM CHAPA PRETA VAZADA PARA AS RUAS FELISBERTO REIS, LUIZ CERUTTI, ALDO SPERY E EURICO KERN, CFE. ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1630/2020.
2.184,00
08/05/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/364;
2.184,00
12/05/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2506/2020
METALURGICA IRAI LTDA - 5167
2.184,00
TOTAL
2.184,00
2.184,00
2.184,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
