Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2530 |
Data de lançamento: |
07/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN VEDA CALHA, 2,20MT. MANTA ASFALTICA 20 CMT., P/ TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
32,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1UN VEDA CALHA, 2,20MT. MANTA ASFALTICA 20 CMT., P/ TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
32,92 |
|
|
| 11/05/2020 |
FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/12572; |
|
32,92 |
|
| 14/05/2020 |
Pagamento de Empenho 2530/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
32,92 |
| TOTAL |
32,92 |
32,92 |
32,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
