Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/01/2020 |
Valor Empenhado referente a: 6 meses de acesso para Academia de Saúde: Plano (fiber 6MB) de 6mb, pregão nº 07/2017 e 8º termo aditivo ao contrato nº 065/2017. |
449,40 |
|
|
24/01/2020 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - REF. JAN/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/34071; |
|
74,90 |
|
04/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2020 - REF. JANEIRO/2020
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
74,90 |
18/02/2020 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - REF. FEV/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/35085; |
|
74,90 |
|
03/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2020 - REF. FEVEREIRO/2020
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
74,90 |
25/03/2020 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 001/35920; |
|
74,90 |
|
06/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2020 - REF. MARÇO/2020
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
74,90 |
29/04/2020 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - REF. ABRIL/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37001; |
|
74,90 |
|
05/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2020 - REF. ABRIL/2020
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
74,90 |
26/05/2020 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - REF. MAIO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37959; |
|
74,90 |
|
02/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2020 - REF. MAIO/2020
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
74,90 |
23/06/2020 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. JUNHO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/38772; |
|
74,00 |
|
23/06/2020 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. JUNHO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/38772; |
|
0,90 |
|
06/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2020 - REF. JUNHO/2020
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
74,90 |
TOTAL |
449,40 |
449,40 |
449,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.