SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3UN BARRA DE CANTONEIRA 1 X 1.1/4, 2UN CHAPA 0,60, 1UN TINTA BRANCA E VERMELHA 3,5 LT., P/ CONSERTO DOS LETREIROS "EU AMO IRAI" DA PRAÇA DR. VICENTE DUTRA.
0,00
510,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2020
Valor Empenhado referente a: 3UN BARRA DE CANTONEIRA 1 X 1.1/4, 2UN CHAPA 0,60, 1UN TINTA BRANCA E VERMELHA 3,5 LT., P/ CONSERTO DOS LETREIROS "EU AMO IRAI" DA PRAÇA DR. VICENTE DUTRA.
510,00
27/07/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/030201680;
510,00
29/07/2020
Pagamento de Empenho 2613/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
510,00
TOTAL
510,00
510,00
510,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
