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Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2658 Data de lançamento: 15/05/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 7,5 meses de acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps, Pregão nº 07/2017 13º Termo Aditivo ao Contrato nº 065/2017 Processo nº 22/2017. 0,00 1.875,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2020 Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 7,5 meses de acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps, Pregão nº 07/2017 13º Termo Aditivo ao Contrato nº 065/2017 Processo nº 22/2017. 1.875,00
26/05/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MAIO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37947; 125,00
02/06/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2658/2020 - REF. MAIO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 125,00
23/06/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JUNHO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/38786; 250,00
06/07/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2658/2020 - REF. JUNHO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 250,00
27/07/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/39764; 250,00
04/08/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2658/2020 - REF. JULHO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 250,00
25/08/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/41021; 250,00
02/09/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2658/2020 - REF. AGOSTO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 250,00
24/09/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. SET/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/42338; 250,00
05/10/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2658/2020 - REF. SETEMBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 250,00
23/10/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. OUT/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/43523; 250,00
06/11/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2658/2020 - REF. OUTUBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 250,00
24/11/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. NOV/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/44690; 250,00
02/12/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2658/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 250,00
28/12/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. DEZ/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/46550; 250,00
14/01/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF. DEZEMBRO/2020. 250,00
TOTAL 1.875,00 1.875,00 1.875,00
SALDO A PAGAR 0,00


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