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Última atualização realizada em 21/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2661 Data de lançamento: 15/05/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 7,5 meses de acesso para Escola Gaspar Silveira Martins: Plano wireless de 2Mbps, Pregão nº 07/2017 13º Termo Aditivo ao Contrato nº 065/2017 Processo nº 22/2017. 0,00 843,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2020 Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 7,5 meses de acesso para Escola Gaspar Silveira Martins: Plano wireless de 2Mbps, Pregão nº 07/2017 13º Termo Aditivo ao Contrato nº 065/2017 Processo nº 22/2017. 843,75
26/05/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MAIO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37940; 56,25
02/06/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2661/2020 - REF. MAIO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 56,25
23/06/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JUNHO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/38780; 112,50
06/07/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2661/2020 - REF. JUNHO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
27/07/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/39769; 112,50
04/08/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2661/2020 - REF. JULHO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
25/08/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/41026; 112,50
02/09/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2661/2020 - REF. AGOSTO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
24/09/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. SET/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/42343; 112,50
05/10/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2661/2020 - REF. SETEMBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
23/10/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. OUT/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/43528; 112,50
05/11/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2661/2020 - REF. OUTUBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
24/11/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. NOV/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/44695; 112,50
02/12/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2661/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
28/12/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. DEZ/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/46555; 112,50
14/01/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF. DEZEMBRO/2020. 112,50
TOTAL 843,75 843,75 843,75
SALDO A PAGAR 0,00


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