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Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2662 Data de lançamento: 15/05/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 7,5 meses Acesso para Secretaria Municipal de Obras – Plano (fibra optica) de 9MB Pregão nº 07/2017 13º Termo Aditivo ao Contrato nº 065/2017 Processo nº 22/2017. 0,00 786,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2020 Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 7,5 meses Acesso para Secretaria Municipal de Obras – Plano (fibra optica) de 9MB Pregão nº 07/2017 13º Termo Aditivo ao Contrato nº 065/2017 Processo nº 22/2017. 786,75
26/05/2020 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. MAIO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37950; 52,45
02/06/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2662/2020 - REF. MAIO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 52,45
23/06/2020 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. JUNHO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/38770; 104,90
06/07/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2662/2020 - REF. JUNHO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 104,90
27/07/2020 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. JULHO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/39771; 104,90
04/08/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2662/2020 - REF. JULHO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 104,90
25/08/2020 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL REF. AGOSTO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/41014; 104,90
02/09/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2662/2020 - REF. AGOSTO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 104,90
24/09/2020 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. SET/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/42330; 104,90
05/10/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2662/2020 - REF. SETEMBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 104,90
23/10/2020 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. OUT/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/43515; 104,90
05/11/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2662/2020 - REF. OUTUBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 104,90
24/11/2020 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF, NOV/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/44698; 104,90
02/12/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2662/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 104,90
28/12/2020 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. DEZ/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/46542; 104,90
14/01/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF. DEZEMBRO/2020. 104,90
TOTAL 786,75 786,75 786,75
SALDO A PAGAR 0,00


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