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Exercício: 2020
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2662	Data de lançamento:	15/05/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 7,5 meses Acesso para Secretaria Municipal de Obras – Plano (fibra optica) de 9MB Pregão nº 07/2017 13º Termo Aditivo ao Contrato nº 065/2017 Processo nº 22/2017.	0,00	786,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2020	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 7,5 meses Acesso para Secretaria Municipal de Obras – Plano (fibra optica) de 9MB Pregão nº 07/2017 13º Termo Aditivo ao Contrato nº 065/2017 Processo nº 22/2017.	786,75
26/05/2020	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. MAIO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37950;		52,45
02/06/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2662/2020 - REF. MAIO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			52,45
23/06/2020	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. JUNHO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/38770;		104,90
06/07/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2662/2020 - REF. JUNHO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			104,90
27/07/2020	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. JULHO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/39771;		104,90
04/08/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2662/2020 - REF. JULHO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			104,90
25/08/2020	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL REF. AGOSTO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/41014;		104,90
02/09/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2662/2020 - REF. AGOSTO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			104,90
24/09/2020	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. SET/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/42330;		104,90
05/10/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2662/2020 - REF. SETEMBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			104,90
23/10/2020	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. OUT/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/43515;		104,90
05/11/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2662/2020 - REF. OUTUBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			104,90
24/11/2020	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF, NOV/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/44698;		104,90
02/12/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2662/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			104,90
28/12/2020	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. DEZ/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/46542;		104,90
14/01/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF. DEZEMBRO/2020.			104,90
TOTAL		786,75	786,75	786,75
SALDO A PAGAR				0,00