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Exercício: 2020
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2663	Data de lançamento:	15/05/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PBF-PAIF

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 7,5 meses de acesso para o Cras - Vila Militar plano wireless de 2 mbps, Pregão nº 07/2017 13º Termo Aditivo ao Contrato nº 065/2017 Processo nº 22/2017.	0,00	843,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2020	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 7,5 meses de acesso para o Cras - Vila Militar plano wireless de 2 mbps, Pregão nº 07/2017 13º Termo Aditivo ao Contrato nº 065/2017 Processo nº 22/2017.	843,75
26/05/2020	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. MAIO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37953;		56,25
02/06/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2663/2020 - REF. MAIO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			56,25
23/06/2020	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. JUNHO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/38771;		112,50
06/07/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2663/2020 - REF. JUNHO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
27/07/2020	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. JULHO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/39758;		112,50
04/08/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2663/2020 - REF. JULHO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
25/08/2020	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. AGOSTO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/41015;		112,50
02/09/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2663/2020 - REF. AGOSTO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
24/09/2020	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. SET/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/42331;		112,50
05/10/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2663/2020 - REF. SETEMBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
26/10/2020	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF.OUT/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/43516;		112,50
05/11/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2663/2020 - REF. OUTUBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
24/11/2020	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. NOV/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/44699;		112,50
02/12/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2663/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
28/12/2020	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. DEZ/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/46543;		112,50
14/01/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF. DEZEMBRO/2020.			112,50
TOTAL		843,75	843,75	843,75
SALDO A PAGAR				0,00