O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2663 Data de lançamento: 15/05/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PBF-PAIF

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 7,5 meses de acesso para o Cras - Vila Militar plano wireless de 2 mbps, Pregão nº 07/2017 13º Termo Aditivo ao Contrato nº 065/2017 Processo nº 22/2017. 0,00 843,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2020 Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 7,5 meses de acesso para o Cras - Vila Militar plano wireless de 2 mbps, Pregão nº 07/2017 13º Termo Aditivo ao Contrato nº 065/2017 Processo nº 22/2017. 843,75
26/05/2020 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. MAIO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37953; 56,25
02/06/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2663/2020 - REF. MAIO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 56,25
23/06/2020 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. JUNHO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/38771; 112,50
06/07/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2663/2020 - REF. JUNHO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
27/07/2020 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. JULHO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/39758; 112,50
04/08/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2663/2020 - REF. JULHO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
25/08/2020 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. AGOSTO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/41015; 112,50
02/09/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2663/2020 - REF. AGOSTO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
24/09/2020 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. SET/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/42331; 112,50
05/10/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2663/2020 - REF. SETEMBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
26/10/2020 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF.OUT/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/43516; 112,50
05/11/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2663/2020 - REF. OUTUBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
24/11/2020 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. NOV/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/44699; 112,50
02/12/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2663/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
28/12/2020 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. DEZ/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/46543; 112,50
14/01/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF. DEZEMBRO/2020. 112,50
TOTAL 843,75 843,75 843,75
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2025 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração