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Exercício: 2020
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2664	Data de lançamento:	15/05/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 7,5 meses de acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps; Pregão nº 07/2017 13º Termo Aditivo ao Contrato nº 065/2017 Processo nº 22/2017.	0,00	3.750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2020	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 7,5 meses de acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps; Pregão nº 07/2017 13º Termo Aditivo ao Contrato nº 065/2017 Processo nº 22/2017.	3.750,00
26/05/2020	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37955;		250,00
02/06/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2664/2020 - REF. MAIO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
23/06/2020	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/38776;		500,00
06/07/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2664/2020 - REF. JUNHO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
24/07/2020	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. JULHO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/39763;		500,00
04/08/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2664/2020 - REF. JULHO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
25/08/2020	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. AGOSTO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/41020;		500,00
02/09/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2664/2020 - REF. AGOSTO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
24/09/2020	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. SET/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/42337;		500,00
05/10/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2664/2020 - REF. SETEMBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
23/10/2020	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. OUT/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/43522;		500,00
05/11/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2664/2020 - REF. OUTUBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
24/11/2020	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. NOV/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/44705;		500,00
02/12/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2664/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
28/12/2020	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. DEZ/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/46549;		500,00
14/01/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF. DEZEMBRO/2020.			500,00
TOTAL		3.750,00	3.750,00	3.750,00
SALDO A PAGAR				0,00