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Exercício: 2020
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2665	Data de lançamento:	15/05/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 7,5 meses de acesso para Secretaria de Turismo: Plano wireless de 1Mbps, Chapeuzinho Vermelho, Pregão nº 07/2017 13º Termo Aditivo ao Contrato nº 065/2017 Processo nº 22/2017.	0,00	843,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2020	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 7,5 meses de acesso para Secretaria de Turismo: Plano wireless de 1Mbps, Chapeuzinho Vermelho, Pregão nº 07/2017 13º Termo Aditivo ao Contrato nº 065/2017 Processo nº 22/2017.	843,75
26/05/2020	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. MAIO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37942;		56,25
02/06/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2665/2020 - REF. MAIO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			56,25
23/06/2020	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. JUNHO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/38781;		112,50
06/07/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2665/2020 - REF. JUNHO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
27/07/2020	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. JULHO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/39768;		112,50
04/08/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2665/2020 - REF. JULHO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
25/08/2020	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. AGOSTO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/41025;		112,50
02/09/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2665/2020 - REF. AGOSTO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
24/09/2020	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. SET/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/42342;		112,50
05/10/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2665/2020 - REF. SETEMBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
23/10/2020	MARCIA MARISTELA BERNARDI SEC. MUN. TURISMO - REF. OUT/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/43527;		112,50
05/11/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2665/2020 - REF. OUTUBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
24/11/2020	MARCIA MARISTELA BERNARDI SEC. MUN. TURISMO - RF. NOV/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/44694;		112,50
02/12/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2665/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
28/12/2020	MARCIA MARISTELA BERNARDI SEC. MUN. TURISMO - REF. DEZ/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/46554;		112,50
14/01/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF. DEZEMBRO/2020.			112,50
TOTAL		843,75	843,75	843,75
SALDO A PAGAR				0,00