| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: METALURGICA IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 2671 | Data de lançamento: | 18/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:01UN LIXEIRA: 0,6 X 0,6 X 0,4 MT. 15KG CHAPA PRETA VAZADA, P/ RUA DUQUE DE CAXIAS, 01UN LIXEIRA: 1,0 X 0,6 X 0,4 MT. 26KG CHAPA PRETA VAZADA P/ ENTRADA COMUNID. AGUAS FRIAS BR 386 E 01UN LIXEIRA: 1,8 X 0,6 X 0,4 MT. 30KG CHAPA PRETA VAZADA P/ COMUNID. SANTA JULIA. | 0,00 | 923,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2020 | Valor Empenhado referente a:01UN LIXEIRA: 0,6 X 0,6 X 0,4 MT. 15KG CHAPA PRETA VAZADA, P/ RUA DUQUE DE CAXIAS, 01UN LIXEIRA: 1,0 X 0,6 X 0,4 MT. 26KG CHAPA PRETA VAZADA P/ ENTRADA COMUNID. AGUAS FRIAS BR 386 E 01UN LIXEIRA: 1,8 X 0,6 X 0,4 MT. 30KG CHAPA PRETA VAZADA P/ COMUNID. SANTA JULIA. | 923,00 | ||
| 20/05/2020 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/368; | 923,00 | ||
| 25/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2671/2020 METALURGICA IRAI LTDA - 5167 | 923,00 | ||
| TOTAL | 923,00 | 923,00 | 923,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
